U C H W A Ł A  Nr V/42/03

Rady  Miejskiej  w  Jezioranach

z  dnia   11 kwietnia 2003 r.

 

        w  sprawie :zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

       

       Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 4 , ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.109  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku    o finansach publicznych /Dz.U. z 1998roku Nr 155,poz.1014 z późn. zm./   RADA   MIEJSKA   w  Jezioranach   u c h w a l a  ,

 co następuje :

               §   1.    Zmniejszenie    dochodów budżetowych  o kwotę   70.200.zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2003 wynosi  14.811.556   zł, w tym :

- plan dotacji na zadania zlecone  1.441.766 zł,

- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 65.000 zł,

-         dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 908.152 zł,

-         dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 73.000 zł.

 

              §    2. 1.  Zmniejszenie   wydatków budżetowych o kwotę   26.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 16.587.496    zł, z których wydatki bieżące  10.918.317  ,a w nich  na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  5.672.794 zł ,na   dotacje     681.709 zł   wydatki na obsługę długu  9.500   zł w dz.757 oraz 89.000 zł w wydatkach inwestycyjnych dz.801 , na wydatki majątkowe   5.692.179 zł,w tym  inwestycyjne  5.672.179    zł / Zał. Nr 3 /.

                       2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się  wydatki na:

-         zadania zlecone  1.441.766zł

-         oraz wydatki  związane z  realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień  65.000 zł.

             §   3.   Po wprowadzeniu zmian wynikających z  § 1 i 2   budżet gminy zamyka się deficytem   w wysokości    1.775.940 zł, jego pokryciem jest kredyt długoterminowy , pożyczka preferencyjna i wolne środki  .

Zestawienie  przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera  załącznik Nr  4  . 
Spłata rat pożyczek wyniesie w 2003 roku 473.231 zł    i zostanie dokonana  z dochodów   roku 2003,z nadwyżki budżetowej oraz z wolnych środków.

            §  4. Uchwala się  dotacje dla  instytucji kultury  zgodnie z załącznikiem Nr  5 .

             § 5. Uchwala się dotacje celowe przekazywane z gminy  dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne zlecone do realizacji  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

            §. 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,  obowiązuje w roku budżetowym 2003  i  podlega  ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń .

 

                                                                           Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                                                                                     mgr Jan  Ignatowicz

 

                                                                              

 

                                                                                   

 

                                                                                      Załącznik Nr 1  do uchwały

                                                                                    Rady Miejskiej Nr V / 42 /03

                                                                                         z dnia  11.04.2003r.

                 Zmiany   w  planach dochodów    budżetu gminy Jeziorany w roku 2002.

W zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan  obecny

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

DOCHODY ZBIORCZE GMINY

14.881.756

4.312

74.512

14.811.556

 

 

 

 W tym :

 

 

 

 

758

 

 

SUBWENCJA OGÓLNA

6.993.538

 

 

6.993.538

 

 

 

DOTACJE

4.515.918

4.312

62.512

4.457.718

 

 

201

Dotacje do zadań zleconych

1.441.766

 

 

1.441.766

 

 

232,233

Dotacje do zadań realizowanych  na podstawie porozumień

65.000

 

 

65.000

 

 

203

Dotacje do zadań własnych bieżących z b.p., w tym :

329.152

4.312

 

356.464

801

80195

203

Odpisy na zakł.fund.śwsocjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów

 

 

 

 

801

85415

203

Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia i pomoc mater.dla mł. Wiej.ze szkó ponadgimna.

 

4.312

 

 

853

85315

203

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

 

853

85395

203

Dożywianie dzieci

 

 

 

 

853

85395

 

Dożywianie dzieci - AWRSP

 

 

 

 

 

 

 

DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH

2.680.000

 

62.512

2.617.488

 

 

 

W tym :

 

 

 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

980.000

 

62.512

917.488

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

SAPARD

980.000

 

62.512

917.488

010

01010

629

ROLNICTWO –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

180.000

 

2.843

177.157

 

 

 

Wodociąg  Żardeniki – Miejska Wieś

180.00

 

2.843

177.157

900

90001

629

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

800.000

 

59.669

740.331

 

 

 

Rozbudowa oczyszczalni

800.000

 

59.669

740.331

 

 

 

DOCHODY WŁASNE 

3.372.300

 

12.000

3.360.300

 

 

 

w tym zmiany :

85.000

 

12.000

73.000

851

85154

048

Wpł.za zezw.na sprzedaż alkoholu

85.000

 

12.000

73.000

 

 

 

Razem zmniejszenia    /z poz.1/

 

 

70.200

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                Zał. Nr  2  do uchwały

                                                                                      Rady Miejskiej Nr  V/ 42  / 03 z dnia11 kwietnia 2003 r.

                                                                                                       

                                                                                                                               

               Zmiany w planach wydatków  budżetu gminy  Jeziorany w 2003r.

 

                                                                                                                                        W zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan obecny

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

302.835

3.989

7.849

298.975

 

01010

 

Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi-budowa sieci wodociagowej Żardeniki –Miejska Wieś:

302.835

3.989

7.849

298.975

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.989

 

3.989

 

 

6051

Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej –

180.000

 

2.843

177.157

 

 

6052

Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - środki własne gminy

122.835

 

5.006

117.829

 

 

6051+

6052

Razem –budowa sieci wodociagowej Żardeniki-Miejska Wieś

302.835

 

7.849

294.986

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

37.000

 

12.000

25.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie ALkoholizmowi

37.000

 

12.000

25.000

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

37.000

 

12.000

25.000

 

 

2830

Dotacje

 

 

 

 

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

4.312

 

4.312

 

85415

3110

Pomoc materialna dla uczniów/stypendia I-VI/

 

4.312

 

4.312

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

251.200

10.000

13.000

248.200

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice,kluby

238.200

10.000

 

248.200

 

 

2550

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

238.200

10.000

 

248.200

 

 

 

W tym : obiekt po kinie

5.000

10.000

 

15.000

 

92120

 

Ochrona i konserwacja zabytków

13.000

 

13.000

0

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

13.000

 

13.000

0

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

46.650

6.000

5.000

47.650

 

92695

 

Pozostała działalność

46.650

6.000

5.000

47.650

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych

40.000

 

5.000

35.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

/stadion i szatnia J-ny/

900

2.000

 

2.900

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.750

4.000

 

9.750

 

 

 

W tym stadion i szatnia Jny

 

3.000

 

 

 

 

 

Boisko Franknowo

 

1.000

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

13.000

 

13.000

 

75095

 

Pozostała działalność

 

13.000

 

13.000

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

13.000

 

13.000

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.285.000

33.862

59.669

1.259.193

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.285.000

33.862

59.669

1.259.193

 

 

6051

Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej –

800.000

 

59.669

740.331

 

 

 

W tym SAPARD-budowa oczyszczalni II etap

800.000

 

59.669

740.331

 

 

6052

Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - środki własne gminy

485.000

33.862

 

518.862

 

 

 

W tym : budowa oczyszczalni –II etap

485.000

33.862

 

518.862

 

 

6051+

6052

Razem inwestycje dz.900-budowa oczyszczalni-IIetap

1.285.000

 

25.807

1.259.193

 

 

 

Razem zmiany

1.922.685

71.163

97.518

1.896.330

 

 

 

Razem zmiany /6-7/

 

 

26.355

 

 

 

 

WYDATKI ZBIORCZE

16.613.851

71.163

97.518

16.587.496

 

 

 

W tym :

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

5.725.835

33.862

67.518

5.692.179

 

 

 

W tym : inwestycje

5.705.835

 

33.656

5.672.179

 

 

 

Wydatki bieżące

10.888.016

37.301

30.000

10.895.317

 

 

 

W tym : dotacje

688.709

10.000

17.000

681.709

 

 

 

W tym : dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  na zadania  zlecone do realizacji

W tym : zał.Nr 6

 

90.000

 

 

 

40.000

10.000

17.000

 

 

 

17.000

73.000

 

 

 

35.000

 

 

 

Wynagrodzenia i pochodne

5.672.794

 

 

5.672.794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Załącznik Nr  4

                                                                                                    Do uchwały Rady  Miejskiej w Jezioranach 

                                                                                      Nr  V/ 42  /03 z dnia 11.04.03   

 

ŹRÓDŁA  SFINANSOWANIA  DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA  NADWYŻKBUDŻETOWEJ

 

                                                                                                  W ZŁ

 

Treść

Klasyfikacja przychodów i rozchodów

Projekt budżetu na 2003 r.

Wykonanie za 2002 r.

Budżet na 2003r.

Plan na 11.04.03

1

2

3

4

5

6

7

1.

Planowane dochody

 

15.971.669

12.907.981

14.881.756

14.811.556

+

 

 

 

 

 

 

2.

Planowane wydatki

 

17.376.165

12.841.228

16.613.851

 

 

16.587.496

3.

Nadwyżka

 

 

+66.753

 

 

4.

Deficyt

 

-1.404.496

 

-1.732.095

-1.775.940

I

Finansowanie

 

1.404.496

 

1.732.095

1.775.940

 

PRZYCHODY OGÓŁEM

 

1.877.727

503.656

2.205.326

 

2.249.171

1.

Kredyty zaciągane w bankach krajowych

§ 952

1.300.000

503.656

1.496.344

1.496.344

2.

Pożyczki  (uzyskane )

§952

576.000

 

466.000

 

466.000

3.

Spłaty pożyczek udzielonych

§952

 

 

 

 

4.

Prywatyzacja majątku j.s.t.

§Od 941 do 944

 

 

 

 

5.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§957

 

 

 

66.753

+84.801z umorzenia

66.753

+84.801z umorzenia=

151.554

6.

Obligacje j.s.t. oraz zw.komunalnych

911

 

 

 

 

7.

Sprzedaż papierów wartościościowych

931

 

 

 

 

8.

Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl.kredytów)

955

1.727

 

91.428

135.273

 

ROZCHODY OGÓŁEM

 

473.231

503.656

473.231

 

473.231

1.

Spłata kredytu

992

 

 

 

 

2.

Pożyczki udzielone

995

 

 

 

 

3.

Spłaty pożyczek

992

473.231

498.043

473.231

473.231

4.

Lokaty w bankach

994

 

5.613

 

 

 

5.

Wykup papierów wartościowych

982

 

 

 

 

6.

Wykup obligacji samorządowych

971

 

 

 

 

7.

Rozchody z tyt.innych rozliczeń

995

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Załącznik Nr 5  

do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach

                                                      Nr V/ 42 /03  z dnia  11.04.03  

 

Wykaz dotacji podmiotowych przekazywanych z gminy

dla samorządowych   i n s t y t u c j i      k u l t u r y

  w roku 2003  

 

w zł

Dz.

Rozdz

Nazwa

Projekt budżetu na 2003r.

Budżet na 2003r.

Budżet na 11.04.03

1

2

3

5

6

 

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

371.400

405.200

415.200

 

92109

§ 6220

W tym : wydatki  majątkowe

 

20.000

20.000

 

§ 2550

zadania bieżące :

371.400

385.200

395.200

 

92109

Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

228.400

238.200

248.200

 

 

W tym : MOK –wydatki bieżące

176.400

179.200

179.200

 

 

W tym: wynagrodzenia i pochodne

118.540

111.400

111.400

 

 

-świetlice wiejskie-wydatki bieżące

52.000

54.000

54.000

 

 

W tym : wynagrodzenia i pochodne

34.780

34.780

34.780

 

 

Obiekt po kinie –wydatki bieżące

0

5.000

15.000

 

 

W tym : wynagrodzenia i pochodne

0

0

0

 

92116

Biblioteki

wydatki bieżące

135.000

141.000

141.000

 

 

W tym wynagrodzenia i pochodne

92.400

99.950

99.950

 

92195

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

8.000

6.000

6.000

 

 

W tym : wynagrodzenia i pochodne

0

0

0

 

 

 

 

       

                                                        

 

                                                                 Załącznik Nr 6    do uchwały Rady Miejskiej

                                                         w Jezioranach  Nr V/ 42 /03 
z dnia 11 .04.2003r.

 

               

Wykaz zadań zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  i nie działających w celu osiągnięcia zysku

w roku 2003. / art. 118/

 

                                                                                                                          w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa
Rodzaj celu

Budżet na 2003r.

1

2

3

4

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

35.000

 

92695

Pozostała działalność

-Oganizowanie masowych  imprez sportowych o zasięgu gminnym:

 

  1. Wiosenne,Letnie i Jesienne zawody GRAND PRIX :

1.1    w tenisie stołowym

1.2    w piłce nożnej

1.3    w warcabach

  1. Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA
  2. „ I JA MOGĘ BYĆ MISTRZEM ”-Dzień sportu szkolnego-impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka
  3. Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar  Burmistrza
  4. Wiosenne,Letnie,Jesienne i Zimowe turnieje  PIŁKI NOŻNEJ o  puchar  PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

5.1   w piłce nożnej

5.2      w tenisie stołowym

  1. Biegi przełajowe „Dajmy płucom więcej czystego powietrza”
  2. Turnieje  i igrzyska  warcabowe „Szukamy Mistrzów”
  3. Poznaję  uroki swej gminy – rajd pieszy  i wycieczka  rowerowa

       z okazji Dni Jezioran

  1. Konkurs o nagrodę  Burmistrza  „Stadion jest mój – umiem dbać o niego” .Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy.
  2. Potyczki rodzinne  z okazji Dni Rodziny .
  3. Wakacyjne rozgrywki „ Z podwórka na stadiony- z Jezioran do Barcelony .” 

       12.  Zawody w siatkówce plażowej

13.     Organizacja szkolenia piłkarskiego ,warcabowego dla dzieci i

        młodzieży z gminy

14.     Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po

        zdrowie”

 

 

 

35.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje  uzupełniające do załącznika Nr 6

Uchwały Nr V/ 42 /03 Rady Miejskiej w Jezioranach  z dnia 11.04.2003 roku

 

 

Dotacje  z budżetu gminy przekazywane  podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2003 na podstawie ustaw o pomocy społecznej , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na zadania związane z promocją gminy/art.118 – poza załącz.Nr 6/

 

                                                                                   W zł

 

Dział

Rozdział

Zadanie – cel

Budżet na rok 2003

1

2

3

4

851

 

OCHRONA ZDROWIA

25.000

 

85154

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

25.000

 

 

Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych,i imprez kulturalno –sportowych i  sportowo rekreacyjnych  oraz wypoczynku  letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin  patologicznych i biednych  zgodnie z gminnym  programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  .Zadania szczegółowe to :

1.        Wspieranie działań  propagujących zdrowy styl życia       poprzez:

  1. organizowanie   masowych imprez rekreacyjno –sportowych / rajdy , mecze,turnieje...w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy ,
  2.  organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki  / festyny, prezentacje, przeglądy.../
  3. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu
  4. organizowanie spartakiady trzeźwościowej,
  5. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu  w tym prowadzenie świetlic  środowiskowo – wychowawczych  m.in. w oparciu o autorskie programy autorskie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
  6. organizowanie wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych ,
  7. organizowanie , szkoleń kampanii edukacyjnych  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  ,
  8. propagowanie  wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w  dbaniu o zdrowy styl życia .

 

25.000

750

 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

13.000

 

75095

Pozostała działalność

13.000

 

 

Wydatki związane z promocją gminy :

13.000

 

 

Rewaloryzacja cennych obiektów zabytkowych w gminie / prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie /.

 

8.000

 

 

Wydanie płyty promującej z koncertem organowym nagranym na unikalnych odrestaurowanych organach zabytkowych w kościele parafialnym p.w. Św.Bartłomieja w Jezioranach .

5.000