U C H W A Ł A  Nr VII/67/03

Rady Miejskiej w Jezioranach

z  dnia   8 lipca  2003 r.

 

w  sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

       

       Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 4 , ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.109  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku    o finansach publicznych /Dz.U. z 1998roku Nr 155,poz.1014 z późn. zm./   RADA   MIEJSKA   w  Jezioranach   u c h w a l a, co następuje :

               §   1.    Zwiększenie    dochodów budżetowych  o kwotę   12.500.zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2003 wynosi  14.910.913   zł, w tym :

- plan dotacji na zadania zlecone  1.516.777 zł,

- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 72.647 zł,

-         dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 883.663 zł,

-         dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 73.000 zł.

 

              §    2. 1.  Zwiększenie   wydatków budżetowych o kwotę   12.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 16.686.853    zł, z których wydatki bieżące  10.912.674  ,a w nich  na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  5.672.252 zł ,na   dotacje     681.709 zł   wydatki na obsługę długu  9.500   zł w dz.757 oraz 89.000 zł w wydatkach inwestycyjnych dz.801 , na wydatki majątkowe   5.781.679 zł,w tym  inwestycyjne  5.761.679    zł. 

                       2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się  wydatki na:

-         zadania zlecone  1.516.777

-         oraz wydatki  związane z  realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień  72.647 zł.

 

             §   3.   Po wprowadzeniu zmian wynikających z  § 1 i 2   budżet gminy zamyka się deficytem   w wysokości    1.775.940 zł, jego pokryciem jest kredyt długoterminowy , pożyczka preferencyjna i wolne środki  .
Spłata rat pożyczek wyniesie w 2003 roku 473.231 zł    i zostanie dokonana  z dochodów   roku 2003,z nadwyżki budżetowej oraz z wolnych środków.

 

            §  4    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ,  obowiązuje w roku budżetowym 2003  i  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  .

 

 

                                                                                  Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                                                                                            mgr Jan  Ignatowicz

                                                                           

 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik Nr 1  do uchwały

                                                                               Rady Miejskiej Nr VII / 67  /03

                                                                                         z dnia  8.07.2003r.

                 Zmiany   w  planach dochodów    budżetu gminy Jeziorany w roku 2003.

W zł

LP.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan  obecny

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

 

 

 

DOCHODY ZBIORCZE GMINY, w tym :

14.898.413

22.500

10.000

14.910.913

1.

758

 

 

SUBWENCJA OGÓLNA

6.993.538

 

 

6.993.538

2.

 

 

 

DOTACJE

4.520.247

22.500

10.000

4.540.394

2.1.

 

 

201

Dotacje do zadań zleconych

1.516.777

 

 

1.516.777

2.2.

 

 

232,233

Dotacje do zadań realizowanych  na podstawie porozumień

72.647

 

 

72.647

2.3.

 

 

 

Dotacje do zadań własnych :

2.955.151

22.500

10.000

2.967.651

A/

 

 

 

Dotacje do zadań własnych bieżących

337.663

7.500

10.000

335.163

 

 

 

203

W tym : z b.p., w tym :

293.663

 

10.000

283.663

 

801

80195

203

Odpisy na zakł.fund.śwsocjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów

21.351

 

 

21.351

 

801

85415

203

Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia i pomoc mater.dla mł. Wiej.ze szkó ponadgimna.

4.312

 

 

4.312

 

853

85315

203

Dodatki mieszkaniowe

150.000

 

10.000

140.000

 

853

85395

203

Dożywianie dzieci

118.000

 

 

118.000

 

853

85395

270

Dożywianie dzieci - AWRSP

42.000

 

 

42.000

 

853

85395

270

Dojazdy do szkół -AWRSP

2.000

 

 

2.000

 

900

90002

244

GOSPODARKA  KOMUNALNA

Gospodarka odpadami

Dotacje otrzymane z Powiatowego  Funduszu Ochrony ŚrodowiskaiGW –

0

7.500

 

7.500

B/

 

 

 

DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH

2.617.488

15.000

 

2.632.488

 

 

 

 

W tym zmiany :

 

15.000

 

 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

 

15.000

 

15.000

 

 

90001

 

 

 

15.000

 

15.000

 

 

 

662

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje  realizowane na podstawie  umów między j.s.t.

0

15.000

 

15.000

3.

 

 

 

DOCHODY WŁASNE 

3.360.300

 

 

3.360.300

 

 

 

 

Razem zmiany   

  /7-8

z poz.1/

14.898.413

12.500

 

14.910.913

 

 

 

  

                                                                                         Zał. Nr  2  do uchwały

                 Rady Miejskiej Nr  VII/ 67/ 03 z dnia 8 lipca  2003 r.                                                                                                                                                                                                                              

               Zmiany w planach wydatków  budżetu gminy  Jeziorany w 2003r.

                                                                                                                                        W zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan obecny

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20.200

2.000

2.000

20.200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

2.000

 

3.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19.200

 

2.000

17.200

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

60.844

5.000

 

65.844

 

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

60.844

5.000

 

65.844

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

551

212

 

763

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

76

32

 

108

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.872

756

 

26.628

 

 

 

 W tym : na zakup materiałów na drzwi w OSP Radostowo-1.000 zł

 

1.000

 

 

 

 

4300

Zakup  usług pozostałych

34.345

4.000

 

38.345

 

 

 

W tym : naprawa motopompy OSP Tłokowo

 

4.000

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

709.700

918

918

709.700

 

75095

 

Pozostała działalność

3.300

918

 

4.218

 

 

2900

Wpłaty gmin na rzecz związku gmin EUROREGION

3.300

918

 

4.218

 

75023

 

Urząd Miejski

706.400

 

918

705.482

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

706.400

 

918

705.482

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

55.450

3.500

3.500

55.450

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

55.450

3.500

3.500

55.450

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

3.500

 

 

 

 

 

Zmiana sposobu użytkowania  budynku-Kościelna 5

55.450

3.500

 

 

 

 

 

Razem  wydatki własne  bieżące

 

11.418

6.418

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

5.774.179

7.500

 

5.781.679

 

 

 

Wydatki  inwestycyjne :

5.754.179

7.500

 

5.761.679

900

 

 

GOSPODARKA  KOMUNALNA

0

7.500

 

7.500

 

90002

 

Gospodarka odpadami

zotacji otrzymanej z Powiatowego  Funduszu Ochrony ŚrodowiskaiGW

na zadanie :monitoring selektywnej zbiórki odpadów

0

7.500

 

7.500

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

7.500

 

7.500

 

 

 

W tym : -na zakup komputera i oprogramowania

 

7.500

 

7.500

 

 

 

 
Razem zmiany wydatków

846.194

18.918

6.418

858.694

 

 

 

ŁĄCZNE   ZWIĘKSZENIA wydatków

16.674.353

12.500

 

16.686.853

 

 

 

 

W tym : wynagrodzenia i pochodne

5.672.926

244

918

5.672.252

 

 

 

ŁĄCZNE  DOCHODY

14.898.413

22.500

10.000

14.910.913

 

 

 

 

DEFICYT

   1.775.940

 

 

1.775.940

                                                           

 

                                                                                      Załącznik Nr 1  do uchwały

                                                                               Rady Miejskiej Nr VII /67/03

                                                                                         z dnia  8.07.2003r.

                 Zmiany   w  planach dochodów    budżetu gminy Jeziorany w roku 2003.

W zł

LP.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan  obecny

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

 

 

 

DOCHODY ZBIORCZE GMINY, w tym :

14.898.413

22.500

10.000

14.910.913

1.

758

 

 

SUBWENCJA OGÓLNA

6.993.538

 

 

6.993.538

2.

 

 

 

DOTACJE

4.520.247

22.500

10.000

4.540.394

2.1.

 

 

201

Dotacje do zadań zleconych

1.516.777

 

 

1.516.777

2.2.

 

 

232,233

Dotacje do zadań realizowanych  na podstawie porozumień, w tym  zmiany :

72.647

 

 

72.647

 

600

 

 

TRANSPORT

71.647

 

 

71.647

 

 

60014

232

Drogi publiczne powiatowe

71.647

 

 

71.647

 

 

 

 

Z tego –drogi utwardzone

39.960

 

 

39.960

 

 

 

 

- drogi gruntowe

31.687

 

 

31.687

2.3.

 

 

 

Dotacje do zadań własnych :

2.955.151

22.500

10.000

2.967.651

A/

 

 

 

Dotacje do zadań własnych bieżących

337.663

7.500

10.000

335.163

 

 

 

203

W tym : z b.p., w tym :

293.663

 

10.000

283.663

 

801

80195

203

Odpisy na zakł.fund.śwsocjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów

21.351

 

 

21.351

 

801

85415

203

Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia i pomoc mater.dla mł. Wiej.ze szkó ponadgimna.

4.312

 

 

4.312

 

853

85315

203

Dodatki mieszkaniowe

150.000

 

10.000

140.000

 

853

85395

203

Dożywianie dzieci

118.000

 

 

118.000

 

853

85395

270

Dożywianie dzieci - AWRSP

42.000

 

 

42.000

 

853

85395

270

Dojazdy do szkół -AWRSP

2.000

 

 

2.000

 

900

90002

244

GOSPODARKA  KOMUNALNA

Gospodarka odpadami

Dotacje otrzymane z Powiatowego  Funduszu Ochrony ŚrodowiskaiGW –

0

7.500

 

7.500

B/

 

 

 

DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH

2.617.488

15.000

 

2.632.488

 

 

 

 

W tym zmiany :

 

15.000

 

 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

 

15.000

 

15.000

 

 

90001

 

 

 

15.000

 

15.000

 

 

 

662

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje  realizowane na podstawie  umów między j.s.t.

0

15.000

 

15.000

3.

 

 

 

DOCHODY WŁASNE 

3.360.300

 

 

3.360.300

 

 

 

 

Razem zmiany   

  /7-8

z poz.1/

 

12.500